深圳地税网上申报系统(深圳一般纳税人申报系统)

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会计网【每日答疑】栏目

为了更好地服务会计网百万粉丝~

会计网推出【每日答疑】互动栏目。

如果你在 工作、学习、生活 等方面有什么问题，都可以向会计网发问哦~

每日答疑互动形式：

1.大家把问题在公众号对话框编辑好，发送给会计网；

2.小K精选出5+个最有代表性的问题，由会计网专业答疑老师予以回答，于次日推送答案；

3.希望提问一定要表达清楚，以免回答没有针对性。

不要害羞，尽情提问吧！！

1

@E *问：非股东A存入公司基本户10万元作为股东B的投资款，请问这账怎么做，可以直接作为股东B的实收资本吗？但又与银行回单内容不相符有没有关系？

答：如果账上实收资本金额跟认缴金额一致了，就不能入实收资本，如果要入实收资本那就要去做增值，如果账面金额没有达到认缴金额那可以入这个科目。

2

@AyB *问：您好，请问小微企业免征的增值税及教育费附加和水利基金是否仍需计提？免征的税额月末要转入营业外收入吗？

答：附加税不用计提了，不需要。

3

@有一只*请问8月开的专用发票，9月购货方发现有误退回发票，销售方重开了红字发票和正确发票。销售方做账时，要3张发票都做3笔分录入账吗？如果只做一笔分录入账的话，要用8月的发票还是用9月的发票作为凭证？

要3张发票做3笔分录入账的，正常账务处理是每笔流水都应该做账，不能中间省略。

4

@张问：卷筒油费发票开个人可以报销吗？

所有入账的发票都只能开公司不能开个人，除非是个体户。

5

可爱的问：前同事离职后，国税局系统里的财务负责人和会计人员怎么变更、删除？

这个需要 前公司的同事 进去公司电子税务局更改，或者让其自行去税局更改。

6

@hair *问：红本抵押贷款公司的账务怎么处理？

如果是所有权没有变化是不需要做会计分录，备案登记即可。

7

@老胡*电子发票能够缩小打印吗？

可以，发票范本下载下来即可调节打印大小。

8

@柳*一般纳税人销售2千万，地税和国税需要交那些税，税是怎样计算的？

国税缴增值税，地税缴各种印花税、城建税和地方教育费附加，缴多少还要还要看进项税是多少，进项税可以抵扣，如果进项税大于销项税是不用缴税的，销项税就是销售额乘以27%。

* 答案仅供参考 有不正确之处欢迎大家讨论 请提出指正。

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